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2017年度厦门市中国人民政治协商会议厦门市委员会办公厅部门决算说明
发表日期:2018-08-07 10:54:00  【字体:   

2017年度厦门市中国人民政治协商会议厦门市委员会办公厅部门决算说明

 

按照《中华人民共和国预算法》以及《厦门市财政局关于中国人民政治协商会议厦门市委员会办公厅单位2017年度部门决算批复》(厦财决批×〔2018〕×× 号)的批复,现将我单位2017年度部门决算说明如下 :

一、部门主要职责

中国人民政治协商会议厦门市委员会办公厅部门的主要职责是:

(一)中国人民政治协商会议是中国人民爱国统一战线的组织,是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构。

(二)政协厦门市委员会是中国人民政治协商会议的重要组成部分,在中共厦门市委的领导下,在全国政协、省政协的指导下,全面履行政治协商、民主监督、参政议政职能,为建设海峡西岸经济区、促进厦门新一轮跨越式发展、实现祖国和平统一做出了应有的贡献。

二、部门决算单位基本情

从决算单位构成看,中国人民政治协商会议厦门市委员会办公厅部门包括14个机关行政处(科)室及0个下属单位,其中:列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

中国人民政治协商会议厦门市委员会办公厅

全额拨款行政单位

61

58

 

三、部门主要工作总结

2017年,中国人民政治协商会议厦门市委员会办公厅部门主要任务是:为委员履职尽责创造条件,搭建好委员参政议政平台。加强与市政府提案办理协商,为党委政府的民主决策、科学决策提供了重要参考。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)负责市政协全体、常务委员会会议、主席会议、专题协商会议及其他重要会议和活动的组织服务工作。

(二)负责协调、保障专门委员会实施协商议政、专题调研、委员视察等工作计划及活动的组织服务工作。

(三)加强与全国政协、省政协、各民主党派、工商联等工作联系。

四、2017年决算收支总体情况

2017中国人民政治协商会议厦门市委员会办公厅部门年初结转和结余178.80万元,本年收入4,267.03万元,本年支出3,726.93万元,事业基金弥补收支差额0.00万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余718.90万元。

(一)2017年收入4,267.03万元,比2016年决算数增加686.94万元,增长19.19具体情况如下:

1.财政拨款收入4,258.71万元,其中政府性基金0.00万元。

2.事业收入0.00万元。

3.经营收入0.00万元。

4.上级补助收入0.00万元。

5.附属单位上缴收入0.00万元。

6.其他收入8.32万元。

(二)2017年本年支出3,726.93万元,比2016年决算数增加447.55万元,增长13.65具体情况如下:

1.基本支出3,076.07万元。其中,人员支出2,589.01万元,公用支出487.05万元。

2.项目支出650.86万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

五、一般公共预算拨款支出决算情况

2017年一般公共预算拨款支出3,726.93万元,比2016年决算数增加447.55万元,增长13.65%,具体情况如下(按项级科目分类统计)

(一)行政运行(20102012373.91万元,较上年决算数增加349.92万元,增长17.29%。主要原因是用于政协行政运行经费支出增加,如人员增资,日常公用经费增加。

(二)一般行政事务管理(201020283.7万元,较上年决算数增加41.45万元,增长98.11%。主要原因是政协工作综合经费支出增加,如物业费、信息网络及软件购置更新等费用增加。

(三)政协会议(2010204190.94万元,较上年决算数增加67.27万元,增长54.39%。主要原因是十三届一次会议换届,增加参会人数和住宿费。

(四)委员视察(201020510.18万元,较上年决算数减少36.07万元,下降77.99%。主要原因是全年委员视察日常支出费用减少。

(五)参政议政(2010206312.99万元,较上年决算数增加30.54万元,增长10.81%。主要原因增加培训费用:新委员培训、提案培训等。

(六)其他一般公共服务支出(201999953.06万元,较上年决算数增加38.49万元,增长264.17%。主要原因是主席、副主席2017年因公出国团数增加,导致经费增加。

(七)归口管理的行政单位离退休(2080501406.89万元,较上年决算数增加113.92万元,增长38.88%。主要原因离退休人员经费变动。

(八)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505155.84万元,较上年决算数下降178.3万元,下降53.36%。主要原因是单位基本养老保险缴费调整。

(九)行政单位医疗(210110173.98万元,较上年决算数增加10.04万元,增长15.7%。主要原因是用于行政单位人员医疗方面的经费支出,人员变动。

(十)公务员医疗补助(2100110313.6万元,较上年决算数增加1.56万元,增长12.96%。主要原因是用于公务员医疗补助方面的经费支出,人员变动。

(十一)其他支出(229990151.85万元,较上年决算数增加8.74万元,增长20.27%。主要原因是用于申请住房补贴人数增加。

六、政府性基金支出决算情况

 无政府性基金支出。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

1.2017三公经费公共财政拨款预算203.70万元,支出决算113.51万元,完成预算的-44.28%,同比增长10.73%。主要原因是2017年市领导组团出国数增加,导致因公出国费用增加。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费78.59万元,主要用于加强对外联络。2017年本单位组织出国团组6 个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计16人次。与2016年相比, 因公出国(境)经费支出增长90.91 %,主要是: 市领导组团出国数量增加导致经费增加。

(二)公务用车购置及运行费34.92万元。其中:公务用车购置费 0.00万元,2017年公务用车购置0 辆。公务用车运行费34.92万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量23 辆。与2016年相比,公务用车购置费和运行费分别下降0.00%-42.35 %,主要是:2017年进行公车改革,减少公车数量。

(三)公务接待费0.00万元。主要用于接待中央及省领导来厦调研考察、各地省、市来厦调研、交流等方面的接待活动,累计接待0 批次、接待总人数0。与2016年相比, 公务接待费支出下降(增长)-100.00%,主要是: 接待费用主要由接待办负责,接待租车列入其他交通费用,不在此项目列支。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2017年机关运行经费支出487.05万元,比2016年减增加333.25万元,增长216.68 %,主要原因是行政日常公用经费增加、车改司勤人员补贴、部门列支科目调整。

(二)政府采购支出情况。

2017 年政府采购支出总额5.93万元,其中:政府采购货物支出5.93万元,政府采购工程支出0.00万元,政府采购服务支出 0.00万元。授予中小企业合同金额5.93万元,占政府采购金额的100%

(三)国有资产占用情况。

截至20171231日,共有 车辆23辆,其中:部级领导干部用车0辆;一般公务用车 23辆;一般执法执勤用车0辆;特种专业技术用车 0辆;其他用车0辆。单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)绩效管理工作开展情况。

2017年我部门对十三届一次会议项目,涉及金额366.04万元,开展了绩效管理工作。从管理情况来看,基本上完成年度总体目标,完成大部分绩效指标,但还存在个别指标没有实现,对没有完成的指标进行了相应分析,以便进一步进行改进。

 

九、名词解释

(一)财政拨款收入:指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

(二)其他收入:指“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。如从非同级财政部门、上级主管部门等取得的用于完成项目或专项任务的资金、库存现金溢余、利息收入等。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出,包括部门专项、发展经费和基建项目。

(五) 机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件: 1.收支决算总表

         2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.公共财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

         8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9.“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

10.政府采购情况表

备注:1.公开文本相关内容不能自行删除,并对增减变化情况进行原因说明。

2.表格需完整公开,没有数据的表格应当列出空表并说明。

 

 

 

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